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政务公开  
2016年度部门决算
发布者:管理员  发布时间:2018/3/20 17:55:08  浏览次数:


目  录

 

第一部分  信阳市民族宗教委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  信阳市民族宗教委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 信阳市民族宗教委2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  

信阳市民族宗教委概况

一、部门基本设置、职能。信阳市民族宗教委机关内设办公室、民族科、宗教科3个职能科室。下辖宗教团体管理办公室。经费实行全额预算管理。主要职责是:一是贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策,研究并提出全市有关民族、宗教事务的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作;二是协调全市民族关系,促进各民族平等、团结、互助、和谐,依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林宗教服务管理工作。组织承办民族团结进步表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设;三是协同有关部门研究制定全省促进少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施,配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作;四是协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展;五是依法保护公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务;六是依法管理全省宗教事务,促进宗教关系和谐,引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动,防范和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动;七是负责宗教方面的外事归口管理工作,指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动,参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作;八是协助有关部门做好全省少数民族干部培养、教育和使用工作;九是分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情;十是指导全市民族、宗教事务部门的工作,协助地方人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素;十一是负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作;十二是承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成。信阳市民族宗教委机关及归口预算管理单位共有编制14人,其中:行政编制10人,全供事业编制4人;现有行政编在职人员10人,财政全供事业编制4人。离退休人员4人。

第二部分

信阳市民族宗教委2016年度部门决算表

 

     
 

第三部分 

信阳市民族宗教委

2016年度部门决算情况说明

一、信阳市民族宗教委2016年收入支出决算总体情况说明

信阳市民族宗教委2016年度收入总计620.78万元,其中,本年收入144.46万元,上年结余476.32万元;支出总计181.17万元,其中,本年支出181.17万元。与2015年相比,收入减少153.35万元、减少51.49%,支出增加46.76万元,增加34.79%

 

二、信阳市民族宗教委收入决算情况说明

信阳市民族宗教委2016年度收入合计620.78万元,其中:财政拨款收入144.46万元,占23.27 %;上年结余476.32万元,占76.73%

 

三、信阳市民族宗教委支出决算情况说明

信阳市民族宗教委2016年度支出合计181.17万元,其中:基本支出151.83万元,占83.8%;项目支出29.34万元,占16.2%

 

一般公共服务支出(类)146.83万元主要支出包括:1、民族事务支出(款)68.97万元,主要是保障行政运行和其他民族事务支出及工作的正常运转;2、宗教事务支出(款)77.86万元,主要是保障行政运行和其他宗教事务支出及工作的正常运转;3、社会保障和就业支出(款)19.99万元,主要保障行政事业单位离退休费、基本养老保险缴费和职业年金缴费;4、医疗卫生与计划生育支出(款)7.94万元,主要用于机关事业单位医疗保障;住房保障支出(款)6.41万元,主要用于住房改革支出。

四、信阳市民族宗教委2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

信阳市民族宗教委2016年部门年度财政拨款收入总决算144.46万元,上年结余476.32万元;支出总决算181.17万元。与2015年相比,财政拨款收入减少153.35万元、减少51.49%,支出增加46.76万元,增加34.79%

五、信阳市民族宗教委一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

信阳市民族宗教委2016年部门年度财政拨款收入总决算144.46万元,上年结余476.32万元;支出总决算181.17万元。与2015年相比,财政拨款收入减少153.35万元、减少51.49%,支出增加46.76万元,增加34.79%

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出146.83万元,主要用于以下方面: 1、民族事务支出(款)68.97万元,主要是保障行政运行和其他民族事务支出及工作的正常运转;2、宗教事务支出(款)77.86万元,主要是保障行政运行和其他宗教事务支出及工作的正常运转;3、社会保障和就业支出(款)19.99万元,主要保障行政事业单位离退休费、基本养老保险缴费和职业年金缴费;4、医疗卫生与计划生育支出(款)7.94万元,主要用于机关事业单位医疗保障;住房保障支出(款)6.41万元,主要用于住房改革支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.4361万元,支出决算为181.17万元,完成年初预算的62.8%。预算数大于决算数的主要原因:本着节俭原则,减少了民族、宗教事务项目支出。

一、一般公共服务(类)民族事务(款)宗教事务(款)支出年初预算为160万元,支出决算为146.83万元,完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因是本着节俭原则,减少了民族、宗教事务项目支出。

二、社会保障和就业支出。年初预算15.6679万元,支出决算为19.99万元,完成年初预算的127.59%,决算数大于预算数的主要原因是增加了养老保险和职业年金单位补缴数。

三、医疗和计划生育支出。年初预算4.7569万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的166.92%,决算大于预算的主要原因是人员工资改革调整,缴费基数变大和人员增加。

四、住房保障支出。年初预算7.1353万元,支出决算为6.41万元,完成年初预算的89.84%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出146.83万元,其中:人员经费128.91万元,主要包括:基本工资40.02万元、津贴补贴27.22万元、奖金5.02万元、其他社会保障缴费7.94万元、机关事业养老保险缴费7.30万元、职业年金缴费1.04万元、其他工资福利支出8.3万元、对个人和家庭的补助32.06万元、退休费11.65万元、生活补助1.01万元、奖励金13万元、住房公积金6.41万元;公用经费22.92万元,主要包括:办公费2.28万元、邮电费2.15万元、公务接待费3.23万元、专用材料费1.07万元、工会经费1.54万元、公务用车运行维护费4.09万元、办公设备购置1.9万元、信息网络及购置软件更新0.17万元、出国出境1.28万元、其他商品和服务支出5.21万元。

七、信阳市民族宗教委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

信阳市民族宗教委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为8.6万元,完成预算的 53.75%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.28万元,完成预算的64%;公务用车购置及运行费支出决算为4.09万元,完成预算的81.8%;公务接待费支出决算为3.23万元,完成预算的35.89%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革及严格执行中央“八项规定”要求,厉行节约,从严控制支出。

2016年度信阳市民族宗教委 “三公”经费财政拨款支出决算数8.6万元,比2015年财政拨款支出决算数15.13万元减少6.53万元,下降43.163%,其中:2016年因公出国(境)费财政拨款支出决算数1.28万元,比2015年财政拨款支出决算数0万元,增加1.28万元;2016年公务用车购置及运行费财政拨款支出决算4.09万元,比2015年财政拨款支出决算数10.64减少6.55万元,下降61.56%2016年公务接待费财政拨款支出决算3.23万元,比2015年财政拨款支出决算数,4.49万元减少1.26万元,下降28.06%。因公出国(境)费与上年增加1.28万元;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后减少公务用车保有量;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”要求,厉行节约,从严控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2016年度“三公”经费财政拨款支出决算8.60万元,其中,因公出国(境)费支出决算1.28万元,占“三公”经费财政拨款支出决算14.88%;公务用车购置及运行费支出决算4.09万元,占“三公”经费财政拨款支出决算47.56%;公务接待费支出决算3.23万元,占三公”经费财政拨款支出决算37.56%。用于住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费2016年财政拨款支出决算数1.28万元。单位因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:境外业务交流活动等。

2.公务用车购置及运行维护费是指单位用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费2016年财政拨款支出4.09万元,其中:公务用车购置支出为0万元,主要用于公务用车购置。公务用车运行支出4.09万元,主要用于全部为公务用车运行维护费。2016年末,公务用车保有量为1辆,主要用于保障民族宗教工作调研及机要保障。

3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费2016年财政拨款支出3.23万元。国内接待20批次200余人次,无外宾接待。国内公务接待主要用于民族宗教调研、业务座谈培训及工作交流等方面的接待安排。

八、关于预算绩效情况说明

2016年,我委没有开展项目预算绩效评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

信阳市民族宗教委2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度市民族宗教委机关行政单位和事业单位行政经费支出181.17万元,比2015年增加了46.76万元。上升34.79%,上升原因工资改革调整、缴纳养老保险、职业年金和其他等事项。

(二)政府采购支出情况

2016年度政府采购支出预算总额0万元,2016年度政府采购支出预算总额0万元。

(三)国有资产占用情况

2016年期末,信阳市民族宗教委有车2辆,含下属事业单位1辆。主要是用于民族宗教工作调研、机要、保密保障。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)民族、宗教事务(款)行政运行(项):指民族宗教委行政单位及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)民族宗教事务(款)一般行政管理事务(项):指民族宗教行政单位及事业单位开民族宗教工作等未单独设置项级科目其他项目支出。

九、一般公共服务(类)民族宗教事务(款)专项民族宗教(项):指民族宗委在日常业务之外工作的支出。

十、一般公共服务(类)民族宗教事务(款)专项活动(项):指依法管理民族宗教事务工作的支出

十一、一般公共服务(类)民族宗教事务(款)事业运行(项):指民族宗教所属事业单位用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

十二、一般公共服务(类)民族宗教事务(款)其他事务支出(项):指民族宗教委除上述项目外开展事务支出。

十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指民族宗教委本级离退休干部的支出。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指民族宗教委事业单位离退休干部的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指民族宗教委本级行政人员的医疗保障支出。

十六、医疗与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指民族宗教委事业单位人员的医疗保障支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

上一2016年信阳市民族宗教委预算公开  
下一一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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